Налоговая нагрузка по большей части определяется не тем, как вы считаете налоги, а тем, как устроен бизнес: какая система налогообложения, как оформлены отношения с людьми, через какие договоры проходят деньги. Изменить это задним числом почти всегда дороже, чем выбрать правильно в начале.

Мы считаем не абстрактную «экономию», а конкретные варианты на ваших оборотах и показываем разницу суммой. Если разницы нет — так и говорим.

Что именно проверяем

• соответствует ли выбранная система налогообложения вашему объёму и виду деятельности;
• не приближаетесь ли вы к границе, за которой придётся переходить на другую систему или регистрироваться плательщиком НДС;
• как оформлены отношения с исполнителями: работники, ФЛП, договоры ГПХ — и какие риски несёт каждый вариант;
• структуру договоров с ключевыми контрагентами и то, как она влияет на момент возникновения налоговых обязательств;
• используются ли льготы и ставки, на которые вы имеете право, но не применяете;
• учётную политику: в ней часто заложены решения, которые стоят денег ежемесячно.

Когда планирование даёт наибольший эффект

До регистрации бизнеса или нового направления — тогда выбор системы ещё ничего не стоит. Перед выходом на новые объёмы, когда границы единого налога уже видны. Перед началом ВЭД. Перед наймом работников. И перед любой крупной сделкой, где сумма налога зависит от того, как составлен договор.

Чего мы не делаем

Не строим схем, которые держатся на том, что их не заметят. Оптимизация, не выдерживающая проверки, — это не экономия, а отложенный штраф вместе с пеней. Мы предлагаем только те решения, которые можно показать инспектору и обосновать документами.

По результату вы получаете расчёт по вариантам, перечень того, что нужно изменить, и порядок действий. Если решение требует изменений в договорах или учредительных документах — сопровождаем их.

От чего зависит стоимость

Разовая консультация по конкретному вопросу и полный пересмотр налоговой модели бизнеса — это разные работы. На объём влияют: сколько юридических лиц и ФЛП задействовано в структуре, есть ли ВЭД, сколько договоров нужно пересмотреть и нужно ли потом сопровождать изменения в документах.

Мы называем сумму после короткого разговора, в котором становится понятно, что именно проверять. Если после пересмотра окажется, что менять нечего и текущая модель оптимальна — мы так и скажем.

Частые вопросы

Чем это отличается от «схем»?

Тем, что каждое решение можно показать инспектору. Планирование работает с тем, что закон разрешает прямо: выбором системы налогообложения, формой договора, моментом признания дохода, использованием льгот. Схема работает с тем, что закон запрещает, и держится на том, что её не заметят.

Сколько можно сэкономить?

Честный ответ — зависит от того, насколько текущая модель не соответствует бизнесу. Иногда разница составляет десятки процентов налоговой нагрузки, иногда ноль. Мы считаем на ваших цифрах и показываем результат суммой до того, как вы что-то меняете.

Можно ли перейти на другую систему налогообложения в середине года?

Для большинства случаев переход возможен с начала квартала и требует подачи заявления заранее. Есть ситуации, когда переход происходит обязательно и немедленно — например, при превышении предельного объёма дохода. Именно поэтому границу лучше видеть заранее, а не постфактум.

Вы сопровождаете изменения или только консультируете?

Сопровождаем. Если решение требует изменений в учредительных документах, договорах или учётной политике — готовим и проводим их.